Sistema de Gestão – Autonomias & Limites Decisórios

Processo de Capacitação dos Coordenadores

ISO 9001:2015
Versão: 1.0 Emissão: Abril/2026 Revisão: Elaborado: Equipe SGI Aprovado: Gerência Classificação: Uso Interno – Confidencial Editar
Matriz de Autonomias por Setor
#SetorCoordenadorDecisão Decide?Critério ObjetivoPrazo Máx.Frequência KPI ImpactadoAções
Gestão de KPIs – Indicadores de Desempenho
Lançamento de Dados dos Indicadores
Indicadores R/M MensalAcum. JanFevMarAbrMaiJun JulAgoSetOutNovDez
Histórico de Exclusões

Controle de Documentos e Registros (Cláusula 7.5)

Mapeamento de Conformidade – ISO 9001:2015

Pensamento Baseado em Riscos (Cláusula 6.1)

Avaliação de Desempenho (Cláusula 9.1)

Gestão de Usuários